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節税対策に関する人気のQ&A

  • 節税対策

    同一取引先の2案件を個人事業と法人に分けることは可能でしょうか？

    2026年9月に合同会社を設立しました。 現在、同一の取引先から、業務内容が同じアプリ開発の別案件を2件受けています。 法人化に伴い、役員報酬・社会保険への加入・社宅制度の利用を予定しています。一方で、当面は個人事業も継続したいと考えています。 そこで、契約・請求をそれぞれ明確に分けたうえで、 ・一方の案件 → 個人事業主として契約 ・もう一方の案件 → 合同会社として契約 という形で併存させることは可能でしょうか？ 同一取引先かつ同じ業務内容でも、案件・契約・請求が別であれば、税務上問題ないかを確認したいです。

    投稿日：2026/09/03
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    税理士からの回答

    回答日：2026/09/04

    税務上いずれか一方の売上と判断されるリスクがあります。

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    • 回答数：3
  • 節税対策

    役員報酬を月10万円にすると、所得税と住民税はゼロになりますか（一人社長・1期目）

    お聞きしたいことは次の3点です。 1. 役員報酬を月10万円（年120万円）にした場合、所得税と住民税がともにゼロになるという理解で合っていますか。 2. 住民税がかかり始めるのは月いくらからですか。所得税は月いくらからですか。境界の金額を教えてください。 3. 社会保険料の本人負担額と会社負担額は、月10万円の場合それぞれ年間いくらになりますか。 【前提】 ・2026年10月設立予定の株式会社。代表取締役1名のみ、従業員なし ・決算期9月／資本金200万円／神奈川県川崎市 ・48歳、扶養家族なし、他に給与収入なし ・介護保険外サービス（高齢者の外出支援・旅行同行） 生成AIで試算したところ、給与所得控除と基礎控除により月10万円までは所得税・住民税ともゼロ、社会保険料の本人負担は年間約176,000円という結果が出ました。ただ、知人の経営者からは「月8万円ならゼロだと思うが、10万円は分からない。控除が入っていないのでは」と言われ、確信が持てません。 役員報酬は一度決めると期の途中で変えられないと聞いており、慎重に決めたいと考えています。最新の制度で検算していただけますと助かります。 月6万円・8万円・10万円で手取りと負担がどう変わるかも、あわせてご教示いただけますと幸いです。

    投稿日：2026/09/01
    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    税理士からの回答

    回答日：2026/09/02

    ご質問の3点について、令和8年度税制改正（令和8年12月1日施行）を反映した最新の制度で検算しました。

    1. 月10万円で所得税・住民税はゼロになるか

    所得税はゼロになります。住民税は「所得割」はゼロですが、「均等割」として年5,300円だけ課税されます（川崎市：市民税3,000円＋県民税1,300円＋森林環境税1,000円）。

    理由は、均等割の非課税判定が「年収119万円以下」（2027年の場合）で行われるためです。年収120万円はこれを1万円だけ上回ります。

    2. 課税が始まる境界（2027年分）

    住民税・均等割（年5,300円） 月約99,000円超（年119万円超）
    住民税・所得割 月約11.6万円超
    所得税 月約17.6万円超（社会保険料控除込み）

    3. 社会保険料（協会けんぽ神奈川支部・令和8年度料率、48歳・介護保険料あり）

    月額報酬 本人負担（年） 会社負担（年） 手取り（月）
    6万円 約137,600円 約141,400円 約48,500円
    8万円 約151,700円 約155,500円 約67,400円
    10万円 約176,800円 約181,000円 約85,300円

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  • 節税対策

    自宅の家賃・水道光熱費の按分

    お手数をおかけしますが、以下ご教授願いたいです。 状況ですが、家賃7万円の賃貸。登記の住所はバーチャルオフィス（川崎アントレサロン・月4,180円）ですが、自宅の家賃を按分して経費にできますか。 自宅は事務作業の場所として使っています。水道光熱費、家賃も含めて、どういうふうな按分比率にしたらいいでしょうか？按分の割合は、何を基準に決めますか（面積／使用時間／日数など）何割くらいが妥当でしょうか。税務署に説明できる根拠の作り方をご教授願います。また自宅でのインターネット代も同様の考え方でいいのでしょうか。 また、スマホ代（通信費）は今年1月から現在ソフトバンク（個人名義）。iPhone17の機種代金を分割で支払い中ですが、会社の経費として認められるにはどうしたらいいでしょうか？ 法人名義に切り替える場合と、個人のまま按分する場合で、税務上どちらが有利でしょうか。 ・個人のまま按分する場合、何割が妥当ですか（5割／7割など、実務でよく通る水準） ・ 按分の根拠の残し方（通話明細、業務用の使用実態など） ・機種代金の分割も按分の対象になりますか ・法人契約に切り替える場合、分割の残債はどう扱いますか ・2台持ちにして1台を完全に法人用にするほうが分かりやすいですか

    投稿日：2026/08/31
    ＜個人事業主・フリーランスの強い味方＞山口勝己税理士事務所

    税理士からの回答

    回答日：2026/09/02

    　個人事業と法人の関係性を、もう少し詳しくお教え頂けないでしょうか。どの部分が個人営業で、そこに法人がどのように関わってくるのか、業種は何なのかが不明なのです。。。
    　不明なまま回答をすると、以下の通りかと思います。
    　
    　今年4月に「個人名義」かつ「居住用」で契約した賃貸物件の礼金・仲介手数料・保証料は、法人の創立費や開業費として計上することはできず、個人側で負担（処理）することになります。

    　iPhone 17のデュアルSIM機能（eSIM）を活用し、法人名義で新規契約した回線を完全にビジネス専用として運用する場合、その法人名義回線の通信費は100%法人の経費（通信費）として計上可能です。端末（iPhone本体）が個人名義のままであっても、税務調査等で「実質的に業務で利用している実態」が証明できれば、名義の違いだけで否認されるリスクは極めて低いです。
    　以上、お尋ね頂いた質問の回答になっていれば良いのですが。。

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  • 節税対策

    法人と個人の事業区分と収益の帰属について

    お世話になっております。 法人（事業内容：SaaS・システム開発会社）と個人（個人事業主：クリエイター業）の事業区分についてご相談です。 法人では、特定ジャンルの情報・レビューサイトを、データベース・検索・評価・ランキング等の機能を備えたWebサービスとして自社開発・運営する、Webサービス事業（SaaS事業）を考えています。 この法人のWebサービス事業（SaaS事業）の収益化手段として、AdSenseやアフィリエイト、タイアップ等を利用した場合、これらは法人のWebサービス事業の売上として扱って問題ないでしょうか。それとも、アフィリエイト等を行うことで別途「アフィリエイト事業」として扱う必要がありますでしょうか。 また、代表者個人でも別途ブログ等でアフィリエイト収入を得る予定です。法人と個人で媒体・運営主体・収益の入金先等を明確に分けていれば、それぞれ法人・個人の収益として区分して問題ないでしょうか。 ご相談の理由として、法人と個人で同じ「アフィリエイト」という収益手段を利用することで、同一事業とみなされたり、法人と個人間の利益相反・所得の付け替え等と判断されるリスクがないかを確認したいと考えています。 お忙しいところ恐縮ですが何卒宜しくお願い致します。

    投稿日：2026/08/29
    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

    税理士からの回答

    回答日：2026/08/31

    結論から申し上げますと、実態に沿って運営主体を明確に分けていれば、それぞれの収益として区分すること自体は考え方として問題になりにくいと思われます。

    まず法人のWebサービスから得るAdSenseやアフィリエイト、タイアップ収入は、そのサービス運営に付随して生じる収益ですので、通常はWebサービス事業の売上として計上して差し支えないと考えられます。会計上どの区分に表示するかは別として、あえて「アフィリエイト事業」と切り分ける必要は必ずしもありません。

    法人と個人の区分については、収益手段が同じ「アフィリエイト」であること自体が問題になるのではなく、実際に誰がどの媒体を企画・運営し、労力や費用を負担しているかという実態が重視されます。媒体・運営主体・入金先を分けたうえで、契約名義や作業実態、経費負担も一致させておくことが、所得の付け替えを疑われないための鍵になります。

    判断の分かれ目は実態にありますので、具体的な運営体制については税理士に個別にご相談いただくことをお勧めします。

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岡山県の税理士費用の相場

岡山県の税理士費用は、中国地方の中ではやや高めの水準です。月額顧問料は個人事業主で8,000〜20,000円、法人で15,000〜30,000円程度が相場となります。確定申告の費用は50,000〜150,000円、記帳代行は月額5,000〜12,000円が目安です。税務調査対応は80,000〜250,000円程度を想定しておくとよいでしょう。岡山市・倉敷市には多くの税理士事務所があり競争が活発なため、複数の事務所から見積もりを取ることで適正な価格を把握しやすい環境です。県北部の津山市周辺では事務所数がやや少なくなります。岡山県内で税理士を探す際は、岡山市北区など主要エリアの事務所もあわせてご検討ください。

岡山県の税理士の選び方のポイント

岡山県は水島コンビナートを擁する製造業の集積地であるとともに、桃やマスカットなどの高品質な農産物の産地としても知られています。製造業の下請け・関連企業を経営されている方は、外注費の処理や原価計算に精通した税理士を選ぶのがポイントです。また、岡山市は交通の要衝として商業・サービス業が発展しており、多店舗展開や法人化のタイミングで顧問税理士を探すケースも増えています。近年は倉敷の美観地区を中心に観光・飲食関連の起業も活発なため、業種に合った実績を持つ税理士を見つけることが、的確な税務サポートを受ける近道です。岡山県内で税理士を探す際は、岡山市北区・倉敷市・津山市など主要エリアの事務所もあわせてご検討ください。

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