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確定申告に関する人気のQ&A

  • 確定申告

    継続して受注した制作業務の収入は事業所得になりますか

    個人で制作業務を行っています。 2024年に複数の取引先から複数回受注し、継続して報酬を得ていました。年間収入は数十万円程度です。 この年は青色申告の承認前のため、白色申告を予定しています。 このような場合、収入は事業所得として申告するのが適切でしょうか。それとも雑所得になりますか。 判断する際に重視される点も教えていただけますでしょうか。

    投稿日：2026/10/05
    クローバー会計事務所｜所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

    税理士からの回答

    回答日：2026/10/06

    複数の取引先から継続的に制作業務を受注し、反復・継続して報酬を得ているのであれば、年間収入が数十万円程度でも、実態として「事業」と認められる余地があります。青色申告の承認を受けていないことは、事業所得か雑所得かの判定とは別問題です。判断では、①継続・反復性、②営利性、③自ら企画・遂行しているか、④業務に相応の時間・労力を投入しているか、⑤設備等の事業基盤、⑥今後も安定的に収益を得る見込みなどを総合的に判断します。特に収入が少額の場合は、事業規模としての実態が重視されます。

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  • 確定申告

    白色申告についての質問

    はじめまして。 ハンドメイド活動をしていますが、白色申告をするに辺りいくつか質問です。 ①今年(2026)の3月のイベントの参加費を去年(2025)の12月に支払いしました。 この場合は去年の12月の経費か、それとも3月の経費になるのかどちらでしょうか。 ②白色申告の場合、棚卸しは必要でしょうか。 (売れ残りの作品やパーツがある場合) ③即売会で売れた分の作品の経費(掛かった材料費)を別途で計算していますが、帳簿を付けるときにはどうすればいいのでしょうか。 (まず仕入れを全て帳簿に記載して、余った分を棚卸しするという形でしょうか？) ④即売会で着る衣装(イベント、私用で兼用)は経費に出来ますか。

    投稿日：2026/10/05
    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    税理士からの回答

    回答日：2026/10/06

    おはようございます、税理士の川島です。
    ①今年(2026)の3月のイベントの参加費を去年(2025)の12月に支払いしました。この場合は去年の12月の経費か、それとも3月の経費になるのかどちらでしょうか。
    →イベントが開催される3月に経費となります。12月に前払いしていると考えます。

    ②白色申告の場合、棚卸しは必要でしょうか。(売れ残りの作品やパーツがある場合)
    →はい、棚卸は必要です。棚卸表を作成されて下さい。

    ③即売会で売れた分の作品の経費(掛かった材料費)を別途で計算していますが、帳簿を付けるときにはどうすればいいのでしょうか。(まず仕入れを全て帳簿に記載して、余った分を棚卸しするという形でしょうか？)
    →（）に記載されている通りです。
    ④即売会で着る衣装(イベント、私用で兼用)は経費に出来ますか。
    →プライベートと兼用の衣装は経費となりません。ハンドメイド活動をされているときに必要なエプロンや、イベント用の衣装であれば可能かと思われます。

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  • 確定申告

    2025年分の青色申告特別控除65万円の適用可否について

    2025年分の青色申告特別控除65万円の適用可否について確認したいです。 2023年に約8.8万円、2024年に約35万円、2025年1〜8月に約175.9万円の事業収入があります。 2025年9月1日を業務開始日として開業届を提出し、9月17日に「令和7年分以後」の青色申告承認申請をe-Taxで提出しました。 2025年分の確定申告も、青色申告として期限内にe-Taxで提出しています。 この場合、2025年分について青色申告は有効と考えてよいでしょうか。 また、複式簿記・貸借対照表・期限内e-Tax申告などの要件を満たしている場合、青色申告特別控除65万円を適用できますか？ なお、2025年1〜8月にも継続して請求・入金がありました。

    投稿日：2026/10/05
    唐澤ルミ税理士事務所

    税理士からの回答

    回答日：2026/10/06

    e-taxで青色申告承認申請書の提出後、令和7年の申告をされて、税務署から何も通知がない場合は、青色申告が承認されていると考えて良いと思います。

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  • 確定申告

    生活保護者のYouTubeやx収益の基礎控除について

    ・生活保護者が「YouTubeやxで広告収益を得た場合、これは『就労収入（事業所得・給与所得など）』として扱われ、基礎控除などの控除の対象になりますか？」 ・​動画制作にかかった費用（パソコンの電気代、撮影機材や編集ソフトの購入費など）は、必要経費として認めてもらえるでしょうか？

    投稿日：2026/10/03
    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    税理士からの回答

    回答日：2026/10/03

    YouTubeやXの広告収入は、生活保護では『収入』として申告が必要で、その分保護費が調整されます。ただ、動画の企画や編集をして継続的に稼いでいる場合は『自営の仕事による収入』として扱われ、経費を引いた上で一部が手元に残る控除（勤労控除）が受けられる可能性があります。どちらの扱いになるか、何を経費と認めるかは福祉事務所が決めますので、まず担当のケースワーカーに相談し、明細と領収書を毎月そろえて申告しましょう。
    税金のほうは、経費を差し引いた所得が基礎控除以下なら所得税はかかりません。住民税も保護を受けている間はかかりません。それでも、収入の記録はきちんと残しておくことが大切です。

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沖縄県の税理士費用の相場

沖縄県の税理士費用は、月額顧問料が個人事業主で8,000〜18,000円、法人で10,000〜25,000円程度が一般的な目安です。確定申告の依頼費用は50,000〜130,000円程度、税務調査対応は80,000〜200,000円程度が相場となっています。記帳代行は月額5,000〜10,000円程度です。那覇市を中心に税理士事務所が集まっていますが、離島（宮古島・石垣島など）で事業を営む場合はオンライン対応が前提となるケースが多くなっています。沖縄県には特区制度や各種優遇税制が適用される場合があり、これらを活用した節税提案ができる税理士に依頼することで、費用以上のメリットが得られる可能性があります。沖縄県内で税理士を探す際は、中頭郡・沖縄市・宜野湾市など主要エリアの事務所もあわせてご検討ください。

沖縄県の税理士の選び方のポイント

沖縄県は観光業を中心にリゾート開発・飲食業・IT産業が成長している一方、米軍基地関連の不動産収入や軍用地の相続といった他県にはない特殊な税務課題があります。軍用地の評価や借地料の申告に慣れた税理士を選ぶことは、該当する方にとって非常に重要なポイントです。また、沖縄振興特別措置法に基づく税制優遇や、情報通信産業特別地区の特例など、沖縄固有の制度に精通しているかどうかも判断基準になります。観光・宿泊業を営む方は、インバウンド需要への対応や宿泊税の取り扱いに詳しい税理士を探しましょう。近年はIT企業やフリーランスの移住も増えており、クラウド会計対応・オンライン完結型の税理士事務所の選択肢も広がっています。沖縄県内で税理士を探す際は、那覇市・中頭郡・沖縄市・宜野湾市など主要エリアの事務所もあわせてご検討ください。

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