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経理・記帳・仕訳に関する人気のQ&A

  • 経理・記帳・仕訳

    報酬が源泉徴収されている時の仕訳と消費税の仕訳

    当方インボイス事業者です。取引先から受け取る報酬から源泉徴収をされています。月初に適格請求書を発行していて、月末に源泉徴収された金額が振り込まれます。この場合請求時と入金時を分けて源泉徴収分は事業主貸で処理すれば良いのかなと思っているのですが、消費税の仕訳はどうなりますか？仕訳が必要でしょうか？

    投稿日：2026/10/07
    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    税理士からの回答

    回答日：2026/10/07

    こんばんは、税理士の川島です。
    源泉徴収がされている時の仕訳と消費税ですが、
    例:
    　普通預金　　　/　売上高又は売掛金(課税)
    　事業主貸(消費税は対象外です)
    ※会計ソフトをお使いでしたら事業主貸勘定は消費税の区分は表示されないかと思われます。

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  • 経理・記帳・仕訳

    源泉徴収された報酬としての収入の課税区分

    毎月、ライバー事務所から報酬として源泉徴収と振込手数料を引かれた額が口座に振り込まれています。 この場合、収入として口座に振り込まれた額を入力するのでしょうか？ 源泉徴収と振込手数料で引かれる前の額を入力するのでしょうか？ また、課税区分は何になりますか？

    投稿日：2026/10/06
    クローバー会計事務所｜所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

    税理士からの回答

    回答日：2026/10/07

    収入には天引きされる前の総支給額（額面）を計上します。手取額のみの計上は誤りです。
    引かれた源泉所得税は「事業主貸」等で前払税金として処理し（確定申告時に清算）、振込手数料は「支払手数料」として経費処理します。
    課税区分は、国内での役務提供対価のため「課税売上（10%）」です（事務所負担の振込手数料を引く契約なら「課税仕入」で経費計上）。免税事業者でも売上自体は課税売上として扱います。

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  • 経理・記帳・仕訳

    開業届前の収入について

    2026/1/1付けでオンラインカウンセリング、商品販売として開業届を出しました。同時に青色申告の申請もしています。 今年本業として始める前に、去年副業的に初めてみて少し売上があったのですが、去年振込申請するのを忘れていたため、年度をまたがって入金されています。 去年分は流動資産に売掛金として登録しています。 去年の収入がアルバイトの35万以下しかなく、複数個所働いていたため副業の分を申告するのを忘れていました。 この場合、開業届が1/1付けなのになぜ去年の売上があるのか不振に思われないでしょうか？ 副業として始めたとしてもその時点で開業届を出すべきだったのでしょうか？ Aサイト 2025/12/9売上3000円(支払手数料660円含) 2026/1/21売上2000円(支払手数料440円含) 手数料引かれて この二つの合計金額が4月入金3900円 2025/12/9分　流動資産→売掛金2340円 2026/1/21分　収入→売上→売掛金1560円 で登録 Bサイト 2025/11/30売上4980円 2025/12/25売上4980円 2026/1/24売上4980円 2026/2/25売上4980円 手数料引かれて この4つの合計金額が8月入金19132円 2025/11/30,12/25分　流動資産→売掛金9566円 2026/1/24分　収入→売上→売掛金4783円 2026/2/25分　収入→売上→売掛金4783円 で登録

    投稿日：2026/10/06
    ＜個人事業主・フリーランスの強い味方＞山口勝己税理士事務所

    税理士からの回答

    回答日：2026/10/06

    　開業届の提出日（2026年1月1日）より前に「去年の売上（副業分）」があっても、税務署から不審に思われることはまずありませんのでご安心ください。
    　副業程度の規模であれば、本格的に事業を開始した日（2026年1月1日）を開業日として届け出るのは一般的です。また、去年の副業収入（Aサイト・Bサイトの2025年分合計で約1.3万円）は非常に少額であるため、去年の時点で開業届を出していなくても法的な問題はありません。
    　税務署は「開業前の準備期間」や「お試しでの副業期間」を経てから開業届を出すケースを数多く把握しています。そのため、開業日より前の売掛金が帳簿に存在すること自体で、即座に不正を疑われることはありません。
    　現在の登録方法では、2026年の期首（1月1日）に「売掛金」という資産が突然現れた状態になっており、複式簿記の原則に合いません。2026年分の帳簿としては、以下のように「元入金（もといれきん）」を使って処理するのが正解です。
    開業日（2026/1/1）の登録
    　去年の売上分の未入金額（Aサイト 2,340円 ＋ Bサイト 9,566円 ＝ 11,906円）を、事業用の資産として持ち込んだ形で登録します。
    日付 借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額 摘要
    1/1 売掛金 11,906円 元入金 11,906円 2025年発生分の未回収売上高
    ※このように登録すれば、4月や8月に入金された際の仕訳は、質問者様が想定されている通りの「売掛金の回収」としてきれいに処理できます。

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  • 経理・記帳・仕訳

    前期の支払いの間違いについて

    freee会計を使っております。 決算のため確認をしていたところ、今期に請求があり支払いをしたのですがそれが反映されておらず調べていたところ、前期の年度締めをしていなかった時期に、発生日を前期に間違って入力したことに気が付かずそのまま登録をしておりました。金額は5万円以下ですが、どのように処理をすればいいか教えてください。

    投稿日：2026/10/06
    唐澤ルミ税理士事務所

    税理士からの回答

    回答日：2026/10/06

    前期の申告時点では入力されてなく、前期の申告には誤りがないということであれば、一度、年度締めを巻きなおして修正後、もう一度年度締めをすれば大丈夫です。
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/360001215803-前年度に戻るにはどうすればよいですか

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愛知県の税理士費用の相場

愛知県の税理士費用は、月額顧問料が個人事業主で10,000〜25,000円、法人で15,000〜35,000円程度です。確定申告は60,000〜150,000円、記帳代行は月額5,000〜15,000円、税務調査対応は100,000〜250,000円が相場です。名古屋市内、特に中区・中村区・東区に事務所が集中しており、大手税理士法人から個人事務所まで選択肢が非常に豊富です。競争が激しいぶん、料金体系が明確でサービスの差別化を図っている事務所が多いのが特徴です。豊田市・岡崎市・一宮市・豊橋市など県内各都市にも事務所は多数あり、地域ごとに比較検討が可能です。愛知県内で税理士を探す際は、名古屋駅・岡崎駅・青山駅・豊橋駅・豊田市駅・稲沢駅・知立駅周辺など主要エリアの事務所もあわせてご検討ください。

愛知県の税理士の選び方のポイント

愛知県は製造品出荷額等が全国1位の日本最大の製造業集積地です。自動車産業を頂点とするサプライチェーンが県経済を支えており、下請け・孫請け企業を含む中小製造業の税務に精通した税理士は多数います。自動車関連以外にも、航空宇宙産業やロボット産業が成長分野であり、研究開発税制や各種優遇措置の適用に詳しい税理士を選ぶと有利です。また、名古屋市は商業・サービス業の集積も大きく、飲食店やEC事業の開業支援に強い事務所もあります。愛知県は事業承継のニーズが特に高い地域でもあるため、次世代への引き継ぎを見据えた相続・事業承継対策の実績も税理士選びの重要な判断材料です。愛知県内で税理士を探す際は、名古屋市千種区・名古屋市東区・名古屋市北区、名古屋駅・岡崎駅・青山駅・豊橋駅・豊田市駅・稲沢駅・知立駅・春日井駅周辺など主要エリアの事務所もあわせてご検討ください。

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