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確定申告に関する人気のQ&A
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確定申告
源泉徴収されない場合の対応方法
初めまして。業務委託先が源泉徴収を行わない場合の確定申告の 注意点についてお伺いしたく思います。 今年から小さな出版社と業務委託契約を締結し、執筆業をしている者です。 契約当初から先方より源泉徴収はしていないので自分で確定申告時に 手続きしてくださいと説明を受け、これについては了承しました。 確定申告自体は不動産所得・雑所得があり毎年行っていますが これまで源泉徴収・支払い調書がない状態での確定申告を行ったことがなく 手続きに不安があります。 このような場合、執筆依頼の案件の対応日・名称・単価を帳簿としてエクセルに記録し、 原稿料が振り込まれるネット専業銀行の入金一覧があれば記録としては 足りるものなのでしょうか? あまり税に明るくはないため、愚問でしたら申し訳ございません。 どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日：2026/07/15税理士からの回答
回答日：2026/07/16
ご提示いただいた「Excelの記録」と「銀行の入金明細」があれば、確定申告の手続きおよび税務上の証明書類として十分に足ります。 支払調書がなくても確定申告は問題なく行えますのでご安心ください。
Excelの記録と入金明細を組み合わせることで、売上の「時期」と「金額」を正しく証明できます。
Excel帳簿に含めるべき項目は、
取引日（原稿を納品した日、または検収が完了した日）
取引先名（出版社名）
内容（記事タイトルや案件名）
金額（請求金額）
入金日（実際に銀行に振り込まれた日）
入金明細の補足ネット銀行の入金一覧データは、いつでも閲覧・出力できるようにPDFやCSV形式で毎月保存しておくのが安全です。
プラスであると良い書類
出版社から届いた「採用通知メール」「検収完了メール」自分が送付した「請求書（控）」
これらがあると、Excelの記録が正しいことの強力な裏付けになります。毎年確定申告（不動産所得・雑所得）をされているとのことですので、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などの操作には慣れているかと思います。今回の執筆業の売上を入力する際は、以下の2点に注意してください。
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「源泉徴収税額」の欄は「0円」または空欄にする
例年は支払調書を見ながら源泉徴収された税額を入力していたかもしれませんが、今回は引かれていないため、入力すると辻褄が合わなくなります。
本来、出版業を営む法人が個人の書き手に原稿料を支払う場合、所得税法により源泉徴収を行う義務が出版社側にあります。 先方が「していない」と言っている場合、単に手続きを失念しているか、免除される特殊な状況（先方が常時2人以下の家事使用人のみにお給料を支払っている個人事業主である場合など）に限られます。ただし、仮に出版社側に源泉徴収の義務違反があったとしても、あなた自身が受け取った全額を正しく申告していれば、あなた側がペナルティ（脱税など）を科されることはありません。 安心して額面通りの金額で売上を申告してください。- この回答が役にたった：0
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確定申告
公務員のフリマアプリにおける住民税申告について
現在公務員ですが、フリマアプリで飽きてしまった推しのグッズを売ってしまいました。 売上は1-7月にかけて手数料を引くと15万円程で今後の出品予定はありません。 そこで4点質問がございます。 ①以下(黒ポチの箇所)の場合住民税の申告は必要でしょうか？ ②お恥ずかしながら確定申告が不要でも住民税の申告が必要とは知らず2.3年ほどフリマアプリの売上分の住民税は未申告です。今回住民税の申告をした場合税務署から過去分について何かしら徴収はありますでしょうか？ ③職場にバレずに住民税の申告をすることは可能でしょうか？ ④職場にバレた場合免職になってしまうでしょうか？ ･メルカリで購入した物や店舗･オンラインで購入した物を出品しました。 ･定価と同等または定価以下くらいの価格で販売したもの、メルカリで購入し購入額より低く売ったもの、メルカリで同じ商品の出品額を見てそれに合わせて売ったもの(定価以上になると思います)があります。 ･売上(手数料を引いた)15万円からグッズを購入した時の額を引くと利益は4~5万円程になります。(購入した時の履歴がある物と無いものがあります) よろしくお願いいたします。
投稿日：2026/07/15税理士からの回答
回答日：2026/07/16
おはようございます、税理士の川島です。
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>①以下(黒ポチの箇所)の場合住民税の申告は必要でしょうか？
→推しのグッズの処分との事ですので、生活動産に該当するかと思われます。生活動産は原則非課税です。しかし、1個1組が30万円を超える場合には譲渡所得として申告が必要です。また、売買する目的（利益を得る）で仕入をし売上を上げれば申告は必要です。
②お恥ずかしながら確定申告が不要でも住民税の申告が必要とは知らず2.3年ほどフリマアプリの売上分の住民税は未申告です。今回住民税の申告をした場合税務署から過去分について何かしら徴収はありますでしょうか？
→上記の通り生活動産は非課税ですので申告が必要ありません。①をご確認下さい。
③職場にバレずに住民税の申告をすることは可能でしょうか？
→①②の通り申告が必要なければ、心配もありません。
④職場にバレた場合免職になってしまうでしょうか？
→こちらに関しても上記の通りです。免職になるかは職場次第かと思われます（公務員でも副業認められる場合等）。- この回答が役にたった：0
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確定申告
治験、確定申告、扶養について
今年度に報酬64万の治験を受け、アルバイトで16万円の収入を得ました。 この場合扶養から外れるでしょうか。 現在は無職で親の扶養となっています。 必要な手続きがよく分からず、教えていただけると幸いです。
投稿日：2026/07/13税理士からの回答
回答日：2026/07/14
社会保険の扶養について、ご質問されている前提で回答させていただきます。基本的には、社会保険の扶養の基準は、「年間の見込み収入が130万円未満（月額約10.8万円未満）」に収まるかどうかで判断されます。したがって、扶養から外れる可能性は極めて低いかと思います。ただ、健康保険組合によっては「一時的であっても月額基準を超えたらその月だけ外れる」といった独自の厳しいルールを持っている場合があります。心配な場合は、親御さんの会社の健康保険組合に「単発の治験報酬が入るが、社会保険の扶養に影響するか」を匿名などで確認してもらうとより確実かと思います。
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確定申告
メルカリで不要になった一眼を売ったお金とYouTube収益を合わせて20万円を超えた場合について
一般会社員です。メルカリで不要となった一眼レフカメラやレンズを売ったお金とYoutubeで得た収益を合算して20万円を超える場合は確定申告が別途必要となるのでしょうか？ メルカリでの売却金のみで20万円を超えることがあってもYoutubeの収益のみで20万円を超えることはありません。
投稿日：2026/07/13
栃木県の税理士費用の相場
栃木県の税理士の選び方のポイント
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